Więcej rejestrów VAT w rejestrze… Rejestr do przodu… Rejestr do tyłu…
Wypełniając rejestr VAT mogę dać go tylko w dwa kolejne miesiące
licząc z miesiącem w który dodaje dokument. Czy istnieje możliwość
zwiększenia ilości tych okresów o dwa dodatkowe?
Standardowo program Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia zakwalifikowanie rejestru w dwa okresy wliczając w to okres dekretacji dokumentu. Nie ma jednak problemu aby ilość tych okresów zwiększyć, a nawet sprawić aby można było użyć okresu wstecz.
Rys. 001 – Standardowe okresy w rejestrze VAT
Aby zwiększyć ilość dostępnych okresów należy dopisać odpowiednią formułę do pliku konfiguracyjnego Symfonii (wymaga to wy edytowania pliku konfiguracyjnego – dlatego wpis umieszczony jest także w dziale technicznym).
Ten plik to Symfonia.ini znajdujący się w katalogu instalacyjnym programu.
Mając na uwadze, że tak naprawdę mamy tylko dwa różne (przeciwstawne rejestry) – to dla każdego z nich musimy osobno przypisać jak wiele okresów ma być widocznych. Określamy to na zasadzie: ile w przód i ile w tył.
Poznajmy odpowiednie formuły:
ZakupDoPrzodu – dla zakupu dodaje okresy do przodu
ZakupDoTyłu – dla zakupu dodaje okresy do tyłu
SprzedazDoPrzodu – dla sprzedaży dodaje okresy do przodu
SprzedazDoTylu – dla sprzedazy dodaje okresy do tyłu
Aby użyć reguły w pliku dodajemy najpierw odpowiednią sekcję:
[Okresy VAT]
Po niej wpisujemy formuły zmieniające ilość dostępnych okresów, np.:
ZakupDoPrzodu=1
ZakupDoTylu=1
Zapisujemy plik i otwieramy firmę jeszcze raz – aby program przeczytał zmienioną konfigurację.
Po wejściu do rejestrów w nowo wprowadzanym dokumencie widzimy, że mamy dostępny o jeden okres więcej – w tym przypadku jeden wstecz (okres dokumentu to kwiecień).
Rys. 002 – Zwiększenie ilości dostępnych rejestrów
To samo możemy zrobić z rejestrem sprzedaży, np.:
SprzedazDoPrzodu=1
SprzedazDoTylu=1
Proszę pamiętać, że bez jakiejkolwiek ingerencji w plik konfiguracyjny zawsze mamy dostępny tylko jeden okres do przodu. To tak jakbyśmy wprowadzili zapis przedstawiony poniżej:
ZakupDoPrzodu=1
ZakupDoTyłu=0
SprzedazDoPrzodu=1
SprzedazDoTylu=0
Proszę nie przesadzać z ilością dostępnych okresów w rejestrach VAT ponieważ zamiast pomagać – większa ich ilość będzie skutecznie nam przeszkadzać.
Optymalną ilością jest max 3 okresy do przodu i dwa do tyłu.
Proszę pamiętać, że okresy które wchodzą do następnego roku obrotowego będą widoczne tylko wtedy, gdy ten rok jest założony.
Na pytania typu „Ile maksymalnie można dodać okresów?” odpowiem…
A sprawdźcie sobie sami!!!
Witam ,obsługuję księgowość w Instytucji kultury gdzie 98% faktur kosztowych to faktury z vat-em niepodlegajacym odliczeniu gdyż związane są ze sprzedażą usług kulturalnych a te nie podlegaja VAT. w związku z tym korzystałam do tej pory z opcji dostępnej w momencie wprowadzania faktury do rejestu vat ” N – Vat w dekret Netto ” która powodowała, że do dekretu na stronie Wn przechodziła kwota brutto ( bez rozbicia na netto i vat), w pewnym momencie ta opcja jakby przestała funkcjonować i program przenosi do dekretu na stronę Wn kwotę netto i osobno kwote vat. Cały czas jest ustawiona opcja N – Vat w dekret Netto “. Próbowałam zmieniać te opcje . Obojętnie czy daję “V- vat w dekret Vat ” czy “N – Vat w dekret Netto ” program przenosi do dekretu na stronę Wn w jednakowy sposób osobne kwoty netto i vat. Restart programu i komputera nic nie zdziałały w tym temacie i nie bardzo wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny tego problemu. Za podpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam
Beata S
Witam,
A jaką ma Pani wersję programy, bo w tym przypadku literki w wersjach zmieniały sposób rozliczania.
Proszę zobaczyć jak to teraz powinno wyglądać:
http://pomoc.sage.com.pl/data/s50/sage50c/-/data/reje0058.htm
http://pomoc.sage.com.pl/data/s50/sage50c/-/data/wzorzec_dokumentu_odl.htm
Pozdrawiam
Witam ponownie moja wersja programu to Sage Symfonia 2.0 FK 2019d.
Pozdrawiam
Ok. Ma Pani najnowszą FKę.
Tak się zastanawiam, czy nie lepiej było by nie używać tej funkcjonalności w Pani przypadku, tylko po prostu używać rejestru VAT NP i szablonu księgowego z zapisami wn, ma w kwocie brutto ale dokument wprowadzając jako TYP: Rachunek, a nie faktura VAT.
Jest to o tyle wygodne, że system w ogóle nie sprawdza powiązania VAT z zapisami podstawowymi w dokumencie.
Co ciekawe można ominąć w ogóle wypełniania rejestru VAT, jeżeli nie jest potrzebny…
Można by było utworzyć sobie wzorzec z takiej operacji i korzystać z niego do dekretacji przy nowo wprowadzanych dokumentach.
A nie męczyć się z TYPem FVZ…
Pozdrawiam
Witam i dziękuję.
jeszcze jedno pytanie, czy aby zupełnie ominąć rejestr vat musze utworzyć wzorzec dla faktury zakupu na bazie DP , czy istnieje taka możliwość w typie Rachunek bądź Faktura Vat zakup
Pozdrawiam
Najlepiej jak będzie to dokument utworzony na bazie Rachunku Uproszczonego, DP nie ma niestety nagłówka dokumentu w którym umieszcza się dane kontrahenta.
A jak się będzie nazywał, to już nie ma znaczenia.
Pozdrawiam
bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam z opolszczyzny