JPK_VAT (3)

Zbliża się moment wysłania JPK_VAT za styczeń 2018. Dla większości postrzegane jest to jeszcze jako Mission Impossible, a tak na prawdę jest to bardzo prosta i nie skomplikowana operacja.

Oczywiście aby to zrobić niezbędne jest jakieś narzędzie, które przygotuje JPK i wyśle.

Ponieważ jest to Wortal poświęcony oprogramowaniu Symfonia, to zakładam, że większość z czytających ma ten system zainstalowany. A skoro chce zgodnie z przepisami wysłać aktualnego JPK_VAT – to MUSI mieć zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania Symfonia.

Należy tu wspomnieć o wytycznych MF, że wszelkie JPK które będą wysyłane po 1 lutego 2017 roku MUSZĄ być zgodne ze strukturą JPK_VAT (3).

Strukturę i inne dane na ten temat znajdziecie na stronie mf.gov.pl.

Na ciągłe pytania odnośnie generowanych plików JPK_VAT z systemów Symfonii odpowiadam, że są one generowane zgodnie z ww wytycznymi o ile posiadacie Państwo najnowsze ich wersje.

Dodam jeszcze, że zgodnie z wytycznymi MF korekty składane za poprzedni rok – również muszą być zgodne ze strukturą JPK_VAT (3).

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy można wysyłać aktualny JPK_VAT z Symfonii 2017 i starszych?
   ODP: NIE, nie można.
2. Czy Symfonia ma wbudowany moduł do wysyłki JPK?
   ODP: Nie, należy zakupić dodatkowo moduł e-Box lub korzystać z innych zewnętrznych aplikacji (np. z opisywanym programem JPK 2.0).
3. JPK_VAT generuje się, ale w nieprawidłowej strukturze?
   ODP: Stara wersja Symfonii.
4. Czy Symfonia umożliwia generowanie w JPK faktur dla kontrahenta indywidualnego? Co z polem NIP, którego nie ma?
   ODP: W polu JPK_VAT (<tns:NrKontrahenta>) zamiast NIP będzie znajdował się wyraz BRAK. Jeżeli jakieś dane nagłówkowe kontrahenta nie będą wypełnione (tak często dzieje się gdy mamy do czynienia z kontrahentem DETAL – który nie ma danych) to w polach odnoszących się do tych danych będzie również słowo: BRAK. Jest to zgodne z wytycznymi KIS.
   Jeżeli będziemy mieli do czynienia z kontrahentem indywidualnym to zamiast nazwy firmy będzie imię i nazwisko osoby.
   Przykład danych:
   <tns:LpSprzedazy>1</tns:LpSprzedazy>
   <tns:NrKontrahenta>brak</tns:NrKontrahenta>
   <tns:NazwaKontrahenta>Jan Kowalski</tns:NazwaKontrahenta>
   <tns:AdresKontrahenta>00-950 Warszawa, Woronicza 17</tns:AdresKontrahenta>
   <tns:DowodSprzedazy>111/2018</tns:DowodSprzedazy>
   <tns:DataWystawienia>2018-01-03</tns:DataWystawienia>
   <tns:DataSprzedazy>2018-01-03</tns:DataSprzedazy>
   <tns:K_19>100.78</tns:K_19>
   <tns:K_20>23.18</tns:K_20>

Powyższa lista będzie się rozbudowywała pytaniami i odpowiedziami czytelników Słonecznej przekazanymi elektronicznie lub za pomocą strony kontakt… A także informacjami w komentarzach.

Warto też przejrzeć pytania i odpowiedzi umieszczone na stronie Ministerstwa Finansów:
Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) – Pytania i odpowiedzi

Pobrać i przeczytać dokumentację:
Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) – Pliki do pobrania

Pobrać, zainstalować i skorzystać z rozwiązań Ministerstwa:
Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) – Aplikacje do pobrania